Título:
Exibe o Número do Título selecionado.
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Esta tela tem a finalidade de cadastrar um Cheque ou visualizar um Cheque
que está vinculado ao Título.
Objetivos da tela:
(Esc) Sair:
Sai da tela de Vínculo de Financeiro.
(F2) Salvar:
Salva as alterações nos dados do cheque vinculado ao Título.
Cliente:
Exibe o Cliente vinculado ao Título selecionado.
Código de Barras:
Informe o Código de Barras com as informações do cheque.
Nota: O sistema automaticamente preenche os campos Número do Cheque, Banco, Agência e Conta.
Número do Cheque:
Informe o Número do Cheque para controle e identificação.
Banco:
Informe o Número do Banco de origem do Cheque.
Agência:
Informe o Número da Agência de origem do Cheque.
Conta Corrente:
Informe o Número da Conta Corrente de origem do Cheque.
Valor do Cheque:
Informe o Valor do Cheque.
Nominal:
Se preenchido, informe o Nome a quem o Cheque está nominal.
Nome do Emitente:
Informe o Nome Completo do Emitente do Cheque.
CNPJ ou CPF do Emitente:
Informe o Tipo de Documento e Número do Documento do Emitente.
Responsável pelo Cheque:
No caso de Cheque de terceiros, Informe o Nome Completo do responsável pelo Cheque.
Telefone (1):
Informe o Telefone para Contato com o Emitente ou o Responsável.
Telefone (2):
Informe um Segundo Telefone para contato com o Emitente ou o Responsável.
Celular:
Informe o Celular para Contato com o Emitente ou o Responsável.
CNPJ ou CPF do Responsável:
Informe o tipo de documento e número do documento do Responsável.
Observação:
Campo livre para adicionar outras informações sobre o Cheque.
